天等县金洞卫生院位于天等县西北部，东与宁干乡相邻，南接把荷乡接壤，西北靠向都镇。金洞卫生院始建于1996年6月，担负着辖区1.3万人民群众的预防保健和临床医疗工作，全院占地面积3256.9㎡，业务用房面积800㎡。现有干部职工18人，其中卫生技术人员14人，门诊部设有内科、外科、儿科、预防保健科、化验室、能开展中医理疗、康复工作，主要设备：B超机、半自动生化分析仪等。目前我院床位编制25床、职工编制10人，实有17人，其中医务人员13人，后勤4人，护士2人，执业（助理）医师3人，。常年开设有25张病床。

第二部分天等县金洞卫生院2024 年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年本单位总收入168.57万元，比上年增加 30.15万元，增长 21.78%，主要原因是：医疗收入增加。其中：一般公共预算拨款74.64万元、单位资金90.20万元、上年结转结余3.73万元。

2024年本单位总支出168.57 万元，比上年增加 30.15 万元，增长 21.78%，主要原因是：病人增加，医疗业务支出增加。其中：社会保障和就业支出12.88万元、卫生健康支出149.44万元、住房保障支出6.26万元。

二、单位收入总体情况说明

2024年收入总预算168.57 万元，比上年增加30.15万元，增长21.78%。其中：一般公共预算收入74.64万元，占收入总预算44.28%，比上年增加9.22万元，增长14.09%；政府性基金预算收入0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；财政专户管理资金0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；单位资金90.20万元，占收入总预算53.51%，比上年增加17.20万元，增长23.56%；上年结转结余3.73万元，占收入总预算2.21%，比上年增加3.73万元，增长100%。

2024年收入预算总体增加，主要原因是：医疗收入增加。

三、单位支出总体情况说明

2024年支出总预算168.57 万元，其中：基本支出预算74.64 万元，占支出总预算44.28 %，比上年增加9.22万元，增长14.09%；项目支出预算93.93万元，占支出总预算55.72 %，比上年增加20.93万元，增长28.67%。主要原因是：病人增加，业务收入增加。支出预算构成如下：

天等县金洞卫生院支出预算168.57万元，其中：基本支出74.64万元，项目支出93.93万元；具体如下：

机关事业单位基本养老保险缴费支出8.34万元，基本支出8.34万元，项目支出0.00万元；

机关事业单位职业年金缴费支出4.17万元，基本支出4.17万元，项目支出0.00万元；

其他社会保障和就业支出0.36万元，基本支出0.36万元，项目支出0.00万元；

乡镇卫生院支出142.33万元，基本支出52.13万元，项目支出90.20万元；

其他基层医疗卫生机构支出3.73万元，基本支出0.00万元，项目支出3.73万元；

事业单位医疗支出3.28万元，基本支出3.28万元，项目支出0.00万元；

其他行政事业单位医疗支出0.09万元，基本支出0.09万元，项目支出0.00万元；

住房公积金支出6.26万元，基本支出6.26万元，项目支出0.00万元；

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年财政拨款收入总预算78.37万元，比上年增加12.95万元，增长19.80%。收入包括：一般公共预算拨款74.64万元；政府性基金预算拨款0.00万元；国有资本经营预算拨款0.00万元；上年结转结余3.73万元。财政拨款增加主要原因是：上年度结转资金结余。

2024年财政拨款支出总预算78.37万元，比上年增加12.95万元，增长19.80%。支出包括：社会保障和就业支出12.88万元、卫生健康支出59.24万元、住房保障支出6.26万元。财政拨款支出增加主要原因是：人员经费增加、拨款支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算拨款支出78.37 万元，比上年增加12.95万元，增长19.80%。其中：基本支出74.64万元，项目支出3.73万元。具体支出预算如下：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出8.34万元，比上年增加 1.10万元，增长 15.19%。主要原因是：经费跨年度审核岗位晋升，养老保险费基数增高。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出4.17万元，比上年增加 0.55万元，增长 15.19%。主要原因是：岗位晋升，单位职业年金基数增高。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出0.36万元，比上年增加 0.04万元，增长 12.50%。主要原因是：岗位晋升，其他社会保障基数增高。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）支出52.13万元，比上年增加 6.86万元，增长 15.15%。主要原因是：岗位晋升、五险变动增加。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）支出3.73万元，比上年增加 3.73万元，增长 100%。主要原因是：经费跨年度审核。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出3.28万元，比上年增加 0.43万元，增长 15.09%。主要原因是：岗位晋升，职工医疗保险基数增高。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出0.09万元，比上年增加 0.01万元，增长 12.50%。主要原因是：社保缴费基数调整后医疗支出增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出6.26万元，比上年增加 0.83万元，增长 15.29%。主要原因是：岗位晋升，住房公积金缴费基数增高。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出74.64 万元，比上年增加9.22万元，增长14.09%。其中：

人员经费74.64 万元，比上年增加9.22万元，增长14.09%，主要包括：

工资福利支出（类）基本工资（款）支出26.85万元，比上年增加3.43万元，增长14.65%。主要原因：岗位晋升，基本工资支出增加。

工资福利支出（类）津贴补贴（款）支出9.97万元，比上年增加1.46万元，增长17.16%。主要原因：人员增加、岗位晋升变动工资福利津贴增加。

工资福利支出（类）绩效工资（款）支出15.32万元，比上年增加1.98万元，增长14.84%。主要原因：人员增加、岗位晋升变动工资福利绩效增加。

工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）支出8.34万元，比上年增加1.10万元，增长15.19%。主要原因：人员增加、岗位晋升基本养老基数增高。

工资福利支出（类）职业年金缴费（款）支出4.17万元，比上年增加0.55万元，增长15.19%。主要原因：人员增加、岗位晋升职业年金基数增高。

工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）支出3.28万元，比上年增加0.43万元，增长15.09%。主要原因：人员增加、岗位晋升基本医疗基数增高。

工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）支出0.45万元，比上年增加0.05万元，增长12.50%。主要原因：人员增加、岗位晋升职业年金基数增高。

工资福利支出（类）住房公积金（款）支出6.26万元，比上年增加0.83万元，增长15.29%。主要原因：人员增加、岗位晋升住房公积金基数增高。

公用经费0.00万元，与上年持平，无增减变化。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同口径比上年预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化。其中：

1.因公出国（境）经费预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化。

2.公务接待费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。

3.公务用车购置及运行费预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化，其中：

公务用车购置费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。

公务用车运行费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

天等县金洞卫生院 2024年度没有政府性基金预算，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

天等县金洞卫生院 2024年度没有国有资本经营预算，故无数据情况说明。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（事业）运行经费安排情况说明

2024年，本单位事业单位相关运行费用0.00万元，与上年持平，无增减变化。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年本单位政府采购安排0.00万元，比上年增加0.00万元。其中：政府集中采购预算0.00万元，占政府采购预算0%，比上年增加0.00万元；分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0%，比上年增加0.00万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。本年度没有政府采购。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，我单位资产账面价值共计560万元，其中：固定资产账面价值63万元，占总资产价值的11.25%，具体包括通用设备、专用设备、办公家具等；无形资产账面价值0万元，占总资产价值的0%。本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆；单位无价值200万元以上大型设备。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明

1.我单位2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目8个，预算资金93.931万元。绩效目标情况详见报表10。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称: 中央基本药物制度补助项目，预算资金3.670万元，2024年度绩效目标为:基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度；基本药物制度在村卫生室顺利实施；基层医疗卫生机构服务质量进一步提高；紧密型医共体等基层卫生综合改革在县域内稳步推进；对基本药物制度补助满意度进一步提高，设2个数量指标：=100%；=100%；设2个质量指标：≥95%；≥60；设1条时效指标：2024年12月31日；设1个成本指标：≤32618.5元；设3条经济效益；可持续影响指标：保持稳定；中长期；稳步发展；设1个满意度指标：≥80%。

第三部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

三、上年结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指县级各部门各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：主要用于机关及参公事业单位开支的离退休经费。

十、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：主要用于非参公事业单位开支的离退休经费。

十一、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

十二、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于支付行政及事业单位在职职工单位职业年金费用。

十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要是根据自治区统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要是根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：主要是按照国家统一规定为行政及事业单位在职职工计缴的住房公积金。

第四部分天等县金洞卫生院 2024年部门预算报表（详见附件）

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

（上述报表详见附件）

文件下载：

部门预算公开表（含结转结余）_403020-天等县金洞卫生院.xlsx

关联文件：